固定资产及设备采购管理规范一、目的本管理文件明确了一般固定资产和设备的采购规程，以规范生产设备及其他固定资产的采购。二、范围本管理文件适用于非自采范围内的固定资产，包括生产性设备、非生产性一般固定资产的采购。三、相关程序与制度大宗采购管理合同订单管理四、业务流程
步骤
完成时间
涉及部门及岗位
步骤说明
1
使用部门
部门部长
使用部门主管以上级别人员填写并提交《固定资产请购单》，经本部门部长和分管副总审签
2
分管副总
总经理
预算外请购分权限级别经分管副总或总经理审批：
5万元以下经分管副总审批
5万元以上经总经理审批
3
计划成本组
审批后的《固定资产请购单》传递至供应部计划成本组，符合大宗采购标准的，实施大宗采购，进行邀请报价或招标管理程序，详见《大宗采购管理》
4
采购经理
成本控制员
使用部门
采用一般采购程序的，供应部采购经理负责询比价，提供《询比价申报单》，经成本控制员形式审核后，交使用部门确认拟采购物资的详细条件内容
5
采购经理
供应部经理
分管副总
总经理
采购经理按确定后的采购条件，草拟固定资产采购合同，分权限级别经过审批后执行：
A 生产性设备
供应部经理和总经理审核
B 非生产性固定资产
合同价值5万以下经供应部经理审核
合同价值5-10万供应部经理和分管副总审核
合同价值10万以上供应部经理和总经理审核
6
使用部门
分管副总
采购经理
某些特殊固定资产可由使用部门申请，分管副总批准，使用部门与采购经理共同实施采购，以确保采购标的准确。
五、单据及报告《固定资产请购单》《询比价申报单》
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1518.制度范文集锦–商业物业标识分类及说明
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1520.制度范文集锦–物业集团绩效管理手册
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1551.制度范文集锦–绩效考核评估管理制度
1552.制度范文集锦–项目部人力资源管理制度
1553.制度范文集锦–项目部成本管理实施细则
1554.制度范文集锦–项目部成本核算实施细则
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1556.制度范文集锦–项目部劳务分包计量实施细则
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1558.制度范文集锦–物业集团采购与分包管理手册
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1569.制度范文集锦–应付帐款管理规定
1570.制度范文集锦–全面预算制度
1571.制度范文集锦–内部审计制度
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1582.制度范文集锦–会计核算内部控制制度
1583.制度范文集锦–一般会计业务管理制度
1584.制度范文集锦–财务会计报告的内部控制制度
1585.制度范文集锦–会计档案管理制度
1586.制度范文集锦–会计工作交接的内部控制制度
1587.制度范文集锦–财务管理内部控制制度
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1591.制度范文集锦–董事会议事规则
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1604.制度范文集锦–建筑工程有限公司重点工序实名验收制度
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1607.制度范文集锦–物业安防及弱电系统设施设备承接查验操作指引
1608.制度范文集锦–物业消防系统设施设备承接查验操作指引
1609.制度范文集锦–物业空调暖通系统设施设备承接查验操作指引
1610.制度范文集锦–物业楼宇及精装修系统承接查验操作指引
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1612.制度范文集锦–物业配电系统设施设备承接查验操作指引
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1617.制度范文集锦–生产内部控制制度
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1621.制度范文集锦–生产环节控制及产成品制度
1622.制度范文集锦–资金内部控制制度
1623.制度范文集锦–资金使用计划制度
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1625.制度范文集锦–银行存款管理制度
1626.制度范文集锦–备用金及借款管理制度
1627.制度范文集锦–费用报销管理制度
1628.制度范文集锦–筹资管理制度
1629.制度范文集锦–结算中心管理制度
1630.制度范文集锦–采购作业控制规定
1631.制度范文集锦–供应商管理规定
1632.制度范文集锦–采购合同、订单管理规定
1633.制度范文集锦–进货价格及采购成本控制规定
1634.制度范文集锦–物料进库、出库、退料管理规范
1635.制度范文集锦–仓库账务、盘点管理规定
1636.制度范文集锦–库存分析及报告
1637.制度范文集锦–内部控制制度
1638.制度范文集锦–变更管理制度
1639.制度范文集锦–三违管理制度
1640.制度范文集锦–安全检查制度
1641.制度范文集锦–安全隐患排查治理制度
1642.制度范文集锦–危险源管理制度
1643.制度范文集锦–重大危险源识别、评价、监控及管理制度
1644.制度范文集锦–职业健康管理制度
1645.制度范文集锦–应急救援管理制度
